Buenas, Se emitió una factura contado  a consumidor final (por controlador fiscal), y al seleccionar en el pie de la ventana FACTURACION el "Medio de Pago" por error se seleccionó "CAJA"(cod cta tesorería 101) en lugar de "VISA"(cod cta tesorería 203). Dado que debería cambiarse la forma en que fue abonada dicha factura, quería saber si ejecutando UPDATE SBA05 SET COD_CTA = 203 WHERE (D_H = 'D') AND (N_COMP = 'b000400000514') lograría solucionar el problema o debería modificar algo en otra tabla? existe alguna solución más rápida? A veces los vendedores en el apuro de facturar pifian la forma de pago. PD: el asiento generado de tesorería fue caja a deud. x vtas y necesito que quede visa a deud x vtas, otra cosa las ctas de tesorería que hacen referencias a tarjetas como  por ej visa, están dadas de alta como"otras"y no como "tarjetas".  PD2: es TANGO PTO VTA T16 Aguardo sus comentarios Muchas gracias

Amigo, ten presente como funcioan tango. en VENTAS haces el DEVENGADO por lo que el asiento contable es DS x Vta        a Ventas       a IVA Debito Fiscal Mientras que Tesoreria (Fondos) hace el PERCIBIDO Caja        a Ds x Vta. Si tu problema es la cuenta con la que cobraste, en vez de tocar las tablas, puedes hacer un movimiento en tesoreria Tarjeta Visa       a Caja Y solucionas el problema SUERTE!!!