¿Como asocio una factura a una nota de crédito? Consultando CPA05, allí están todos los comprobantes que imputan a cada vencimiento de cada factura. ¿Donde obtengo el nro de asiento del pago? Si no hay cambios en los predeterminados del sistema, ubicás el asiento según: SELECT NRO_ASIENTO ANALITICO FROM ASIENTO_ANALITICO_CN WHERE DESC_ASIENTO ANALITICO = 'O/P X00100001234/0' usando el número de O/P que corresponda. ¿Como diferencio facilmente si se pagó en efectivo o con cheque? El pago puede realizarse con uno o más de los siguientes: Cheques Propios: Aparecen en SBA15 Cheques de Terceros: Aparecen en SBA14 Cajas/Fondos Fijos: La cuenta de Tesorería usada en SBA05 tiene marcada en SBA01 el flag FONDO = 1 Transferencia Bancaria: La cuenta de Tesorería usada en SBA05 tiene marcada en SBA01 el flag CC_CA NOT NULL y no hay Cheque en SBA15. Otras cuentas (ajustes, retenciones): La cuenta de Tesorería usada en SBA05 tiene marcada en SBA01 el flag FONDO = 0. Saludos!