Uno de nuestros usuarios utilizo indevidamente el proceso de exportacion de facturas a otra sucursal, pensando que era un informe. El problema es que ahora todas esas facturas nos figuran pagas y no nos aparecen en imputacion de comprobantes. Hay alguna forma de revertir este proceso? Espero su respuesta.

Hola! Nunca me ha pasado...! En primer lugar, antes de comenzar, avisar a todos que no se puede usar Tango. En el Servidor, Inicio, Todos los programas, Tango Gestión, Herramientas de Configuración, Detener o Reinciar Servidor, Detener. Hacer manualmente un BackUp desde el SQL Management, por si las lauchas, jejé. Ejecutar las siguientes SQL sobre la Base de Datos: UPDATE GVA12 SET EXPORTADO = 0, ESTADO = 'PEN', CENT_COB = 'N', ESTADO_UNI = 'PEN' WHERE T_COMP='FAC' AND CENT_COB = 'S' UPDATE GVA12 SET EXPORTADO = 0, ESTADO = 'CTA', CENT_COB = 'N', ESTADO_UNI = 'PEN' WHERE T_COMP<>'FAC' AND CENT_COB = 'S' Inicio, Todos los programas, Tango Gestión, Herramientas de Configuración, Detener o Reinciar Servidor, Reiniciar. Entrar a Tango sólo en el Servidor Ejecutar en Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Reconstrucción de Estados. Ejecutar en Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Recomposición de Saldos. Revisar la situación global. Si hay algún problema, usar el BackUp del comienzo, y comentar cuál es la situación detectada. Suerte! PD: Los Clientes no deben tener tildado "Exporta Facturas a otro sistema para su cobro". Cambialo desde "Actualización Masiva de Clientes", "Datos para facturación y cobranzas".

Buenos dias, logre resolver el problema despues de mucho buscar con la siguiente querry: update GVA12 set estado ='PEN' , CENT_COB='N', EXPORTADO =0 where exportado = 1 Ya que estamos, podrías determinar si eso es solución suficiente? No quisiera seguir usando tango y luego toparme con un problema por no haber solucionado completamente el problema. No tuve que hacer recomposición de saldos ni nada de eso, al correr esa querry volvieron a aparecer las facturas, lo comprobamos en varios clientes. Cual es tu opinión?

El campo que yo no actualice es ESTADO_UNI, eso, según entiendo, generaría un problema al intentar ver estas facturas con los informes. Alguna forma de actualizar este estado sin neceisdad de volver a hacer todo el proceso desde el error? Note que el ESTADO_UNI de las facturas exportadas se cambia a *** , seria correcto reemplazar esos valores por PEN? Si podes darme una querry para arreglar este último error te lo agradeceria muchisimo.

Pretendo usar esta clave mañana para terminar de arreglar el error, es correcto? update GVA12 SET ESTADO_UNI='PEN' where ESTADO_UNI='***' Muchas gracias

No tenemos operaciones de contado, ni facturas de creditos y debitos por suerte, además, por lo que lei el proceso de exportacion lo que hace es solo exportar las facturas que no están imputadas, por lo tanto si tuviera saldos parciales no hubieran quedado exportados. Ahora, tenemos problemas para pasar recibos, efectivamente una de las chicas me esta diciendo que no puede tildar las facturas para pasar el recibo, alguna solucion para eso? Sino tengo el backup con el error, seria una solucion desde ese backup aplicar tu solución?

[quote="nicolasrsande"]No tuve que hacer recomposición de saldos ni nada de eso, al correr esa querry volvieron a aparecer las facturas, lo comprobamos en varios clientes. Cual es tu opinión?[/quote] Ejem... Ejecutar en Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Reconstrucción de Estados. Ejecutar en Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Recomposición de Saldos. Seguramente sepas por qué salteaste esto... Saludos!

Todo lo que indicas estaba solucionado ejecutando las SQL de mi primera respuesta. Evidentemente, ejecutarla en estos momentos es inviable, ya que alteraste las condiciones del WHERE. Ahora, se deben tener en cuenta otras situaciones: 1. Que no tengas comprobantes de débito o crédito dentro de los exportados, ya que la SQL que muestras les coloca un estado inválido. 2. Que no tengas operaciones de contado, ya que la última SQL las dejaría en un estado inválido. Los contado se marcan como '***', para que no aparezcan en la Cuenta Corriente. 3. Que no hayan sido aplicados parcialmente créditos y/o débitos a las Facturas, y los mismos hayan sido exportados. La explicación está en el Manual de Tango. Que aparezcan las Facturas no implica que todo esté bien, ya que con tu SQL pudiste haber roto la integridad referencial de los datos. Revisá por ejemplo, que Ventas, Procesos Periódicos, Cuentas Corrientes, Balance, el Listado de Totales no presente errores. Considerá que pueden aparecer errores al ingresar Recibos. Saludos!

Perfecto, cuando llegue a la oficina voy a probarlo y te digo. Por favor hace otro comentario asi puedo marcarlo como solucion. Para recapitular entonces ejecuto la querry segunda que puse yo ya que cumplimos con todas las condiciones que nombraste, y luego hago la recomposición de saldos. no? Muchas gracias por tu ayuda como siempre.