Hola a todos Les envio esta consulta porque donde trabajo cambiamos de Sistemas Bejerman a Tango evolucion y tenia la siguiente duda ya que estoy comenzando a dar los primeros pasos en este nuevo sistema. En la parte de Cuentas corrientes (del modulo Ventas) si ingreso una cobranza y llegado el caso estuviera la misma mal ingresada, como puedo anular dicho comprobante y cargar el recibo nuevamente? La misma pregunta me surge con la parte de Fondos: en ingreso de cobros varios o pagos varios. En Bejerman se que existia directamente la opcion de baja o anulacion de comprobante pero, en Tango no se si la unica opcion es la de reversion. Desde ya muchas gracias Marcela

Muchas gracias por tu respuesta! Seguire tal cual lo que me dijiste asi puedo corregir unos movimientos mal emitidos. De nuevo muchas gracias Marcela [quote="Tangos"]Tenés que ir a Cuentas Corrientes, Registro de Anulaciones, Anulación de Comprobantes, Comprobante Generado, REC, número (ojo si el primer lugar es un espacio o una X). Consideraciones: El recibo no debe estar imputado, si lo está, ir primero a Imputación de comprobantes y desimputarlo. Se genera una reversion en Fondos, el Nro. no se puede volver a utilizar. Usar un talonario adicional con un prefijo distinto, por ejemplo 0010 en lugar de 0001. En fondos, pasa lo mismo. El menú para revertir es Reversión. Suerte![/quote]