La forma menos problemática: 1. Cambiar la Fecha de la Factura "E" al 01/01/2000 (Ejecutar si fuera necesario Procesos Generales, Cuentas Corrientes, Recomposición de Saldos con Modificación de Fecha de Saldo Inicial a 31/12/1999) 2. Anular la Factura "E" (Nota: Si primero se anula, no se puede cambiar la Fecha). 3. Generar un nuevo Talonario con Tipo Asociado "E", con la misma Sucursal, teniendo cuidado de marcar "Admite duplicidad de comprobantes según RG 100/98" en "S". Por seguridad, colocar el Nro. de Factura Anulada en los campos "Primer número habilitado", "Ultimo número habilitado" y "Próximo número a emitir". 4. Reemitir la factura desde este Talonario de emergencia. Al estar activa la RG 100, la factura será emitida con una letra "e" minúscula, pero en el libro IVA aparecerá como "E". En los demás listados aparecerá con minúsculas, y así deberá buscarse el comprobante, usando minúscula. Saludos! PD: La forma más problemática es accediendo a los archivos DTG a través de las estructuras STR y las pantallas PAN, usando el Tango Fichero (TF.EXE). Pero necesitás experiencia. A veces sólo se anula la Factura y se eliminan los datos de cabecera mediante el TF, pero haciendo un BackUp previo, ya que si el STR no coincide con la versión, puede "desbaratar" los datos.